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        公司動態

        公司召開2013年一季度經營例會

        發布日期:2015-09-01 14:23:37
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        為全面貫徹和落實公司生產經營目標,進一步完善公司內部運營分析體系,定期通報市場信息及公司經營情況,418日,公司召開2013年一季度經營例會公司領導班子相關領導參加會議,會議由黨委書記張建華主持

        會議首先由事業計劃部作公司20133月經營分析報告。截止20133月底, 商用車整體銷量累計未達成目標,同比減少18.2%;分單位看:子公司內僅專底、創普達成目標。隨專累計銷量780臺,在子公司里面排名靠后;收入、利潤和利潤率完成情況中,除專底、創普略有上升外,新汽、隨專、客車均大幅下滑。就公司13月整體經營情況來看,與當期累計目標相比,各車型特別是專用車、特種車銷量完成預算較差,總量同比下滑近40%;營業收入完成預算50%,同比減少48.5%,營業利潤累計虧損767.5萬元,較去年同期減虧近百萬元。匯報詳細分析了分車型銷量完成和2013年一季度損益、各商品MMP、采購、技術降成本、應收賬款、存貨構成、凈追索賠償及人事效率等指標完成狀況,通報了后續四個月銷量滾動預測與年度目標及分月預算差異情況,并提出了銷量追趕、庫存處理等六個當期經營關注點。

        財務部從預實分析、分業務損益及與同期對比三方面分析了公司損益完成情況,介紹了現金流分析、保本點分析、主要經營指標達成、產銷存情況、分車型銷量分析、當月及累計預實步行圖等分析報告。并針對收益、現金流、存貨和應收賬款四個問題點提出了后續的改善措施。

        針對一季度分車型銷量情況,銷售一部、二部從分品系的市場環境、應對策略、風險及機會等方面進行了詳細分析,并通過對后市的判斷,通報了N+3銷量與需求預測。同時針對后期銷量和預測與預算目標相差較大的情況,匯報了教練車、專用底盤、專用車、特種車等后續的追趕計劃。并就國三商品向國四轉換的初步方案和進度進行了匯報。

        匯報完畢后,公司黨委書記張建華、副總經理邱宇、總經理助理胡曉紅先后分別就后續銷量預測與年度預算偏差問題、庫存和應收改善、凈追索賠償、礦山自卸回款嚴重滯后及財務對銷售工作的支持等問題發表了自己的看法。總經理李衛東總結強調,從整個經營情況來看,今年的經營數據沒有達成預算,而且跟同期相比,實際運行效率要差于去年。且從市場需求來看,整車大勢非常嚴峻,下半年公司需要重點從礦山自卸內部對銷售支持、專用底盤特別是嘉運教練車銷量實現、六個月以上存貨和應收改善、國四商品準備、收益改善、制造效率提升等六個方面展開工作,希望各分管副總、關鍵職能部門領導要站在大局的角度上來判斷和考慮問題,以保證決定的客觀性。


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